Расчет потребности в оборудовании и КВ

Оборудование выбирают по параметру, наи­более характерному для выполняемой операции и в максимальной степени выявляющему функциональные возможности оборудова­ния.

Требуемое количество оборудования рассчитывается по данным техпроцесса сборки модуля первого уровня и общей сборки осмометра (таблицы 2 и 3). Общая трудоёмкость программы То, н-ч, по операциям техпроцесса рассчитывается по формуле:

, (1)

где Тшт. - норма штучного времени по операциям техпроцесса, мин;

В - годовая программа, шт.

По данной формуле последовательно определяется трудоемкость годовой программы по каждой операции технологического процесса.

Определяем действительный фонд времени работы оборудования Ф_д, ч, по формуле:

(2)

где Д_р=243 - число рабочих дней;

t_п - продолжительность смены, час;

К_по=0,05 - коэффициент, учитывающий простои оборудования в ремонте;

К_с - число смен.

Рассчитываем количество оборудования Ср по операциям техпроцесса:

, (3)

где Т - трудоёмкость программы по операциям, н-ч;

Квн - коэффициент выполнения норм.

Квн=1, т.к. повременная форма оплаты труда.

Т=ΣТшт·В, (4)

Принятое количество оборудования, Сп, определяем путём округления расчётного количества в сторону увеличения до ближайшего целого числа. Следует иметь в виду, что допускаемая перегрузка рабочих мест не должна превышать 5-6%.

Расчёт коэффициента загрузки оборудования осуществляется по каждой операции:

(5)

Среднее значение данного показателя рассчитывается по следующей формуле:

(6)

Необходимо стремиться к тому, чтобы средний коэффициент загрузки оборудования был возможно ближе к единице. В серийном производстве величина его должна быть не менее 0,75...0,85, а в массово-поточном и крупносерийном - 0,85...0,76, в единичном производстве - 0,8... 0,9 при двухсменной работе цехов.

Таблица 4 Расчет потребности в оборудовании

Для расчета точной стоимости оборудования необходимо учитывать затраты на монтаж, которые принимаются 20 % от стоимости учтенного оборудования:

,

где Снов – стоимость учтенного оборудования, руб;

Спок – стоимость покупки новых ОПФ, руб

Смонтажа – стоимость затрат на монтаж оборудования, руб.;

Таблица 5 Характеристика оборудования, используемая для изготовления осмометра

Для нормального функционирования необходимо также закупить вспомогательные оборудования.

Таблица 6 Характеристика вспомогательного оборудования

Суммарная стоимость производственного оборудования составила 529170 рублей. Все оборудование предполагается закупить у постоянного поставщика ООО «РТС Инжинириг». Наибольшая стоимость у радиомонтажного стола(9шт*31320.), т.к. большинство операций (41%) выполняются на данном оборудовании.

Планирование потребности в площадях

Расчеты потребности в производственных площадях приведены в таблице 7.

При расчетах учитывается коэффициент дополнительной площади, принятый равным 3. Этот коэффициент учитывает необходимую дополнительную площадь для нормального функционирования оборудования.

Таблица 7 Расчет потребности в производственных площадях

Расчеты общей площади цеха приведены в таблице 3.3. Вспомогательная площадь принимается равной 20% от производственной.

Таблица 8 Расчет потребности в площадях

5. Планирование численности персонала и фондов оплаты труда

Расчет численности рабочих начинается с разработки проектного баланса рабочего времени на одного рабочего. При этом учитывается режим работы предприятия, непрерывность производства, сменность, продолжительность рабочей недели, календарное число дней в году, количество выходных и праздничных дней, плановые невыходы на работу, предусмотренные законодательством о труде. Действительный (эффективный) фонд рабочего времени (ФРВ) определяется в днях и часах время (годовое нормативное время на 1-го работника). Численность вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих определяется на основе норм обслуживания в производственной структуре.

Планирование бюджета рабочего времени

Таблица 9 Расчет бюджета рабочего времени

Планирование численности и ФЗП основных рабочих

Расчеты ФЗП основных производственных рабочих приведены в таблице 10. Надбавки считаются равными 35% от тарифной ЗП, дополнительная ЗП считается равной 10% от основной ЗП, налоги считаются равными 30% от полной ЗП.

Численность основных рабочих рассчитывается по формуле:

где – количество основных рабочих, чел.

– годовая трудоемкость работ согласно производственной программ

чел - час.

ФРВ – фонд рабочего времени, час.

Kвн – коэффициент выполнения норм выработки.

Таблица 10 Расчет численности основных производственных рабочих

Таблица 11 Расчет ФЗП основных производственных рабочих

Планирование численности и ФЗП вспомогательных рабочих

Для расчета количества слесарей-ремонтников и электромонтеров необходимо определить соответствующие ремонтные сложности. Расчеты ремонтных сложностей приведены в таблице 10.

Таблица 12 Расчет ремонтных сложностей

Таблица 13 Расчет численности вспомогательных рабочих

Расчеты ФЗП вспомогательных рабочих приведены в таблице 14. Надбавки считаются равными 25% от тарифной ЗП, налоги считаются равными 30% от полной ЗП.

Таблица 14 Расчет ФЗП вспомогательных рабочих

В связи с падением производства калибраторов УПВА-Эталон и герконовых сигнализаций уровня ГСУ-DIN сокращается трудоемкость вспомогательных рабочих по изготовлению данных приборов. Для сохранения заработной платы вспомогательных рабочих имеющихся подразделений и снижения себестоимости нового прибора (осмометра) будем дозагружать имеющихся рабочих (слесарь-ремонтник, электромонтер, уборщик производственных помещений). Коэффициент загрузки вспомогательных рабочих по производству осмометра меньше 0,25 (кроме наладчика 0,88). В итоге необходимо нанять 1 вспомогательного рабочего – наладчика.

Планирование численности и ФЗП руководителей, специалистов и служащих (РСС)

Расчеты ФЗП вспомогательных рабочих приведены в таблице 15. Надбавки считаются равными 25% от тарифной ЗП, налоги считаются равными 30% от полной ЗП.

В первый год работы цеха требуется нанять одного инженера-технолога с окладом 15500. Функции остальных рабочих РСС будут выполнять рабочие других цехов, в связи со снижением коэффициента загрузки.

Сводная ведомость фондов оплаты труда приведена в таблице 15.

Таблица 15 Сводная ведомость ФОТ

Для нового цеха по производству осмометра необходимо нанять 21 рабочих. Полный фонд заработной платы составило 3486765,06 рублей, а средняя заработная плата – 13836,37. Это на 13674,63 рублей меньше, чем по ОАО «Нефтеавтоматике».

7. Планирование потребности в сырье, материалах, силовой энергии

К основным материалам относятся те материалы, которые входят в состав изделия и являются его основой.

Стоимость основных материалов относится к прямым затратам на производство и отражается в соответствующих статьях плановой калькуляции.

Блок питания и корпус стальной следуй брать по себестоимости в Уимском Наладочном Управлении (УНУ).

Таблица 16 Затраты на основные материалы

В отличие от основных материалов, вспомогательные применяются для осуществления технологического процесса, для обслуживания оборудования, для хозяйственных и бытовых нужд.

Затраты на вспомогательные и основные материалы определяются по следующей формуле

,

где Ц_Р – цена единицы основного, вспомогательного материала, руб.;

Н_Р – норма расхода материала для разрабатываемого устройства (канифоль, спирт, печатная плата, провод монтажный, припой, кислота, гетинакс и т.д., и т.п.). Затраты сведены в таблицы 6 и 7.

Таблица 17 Затраты на вспомогательные материалы

Стоимость реализации всех функций – 71,8 руб (кабель, корпус).

Таблица 18 Расчет потребности в средствах индивидуальной защиты, спецодежды