Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Передача объектов основных средств



Данный документ оформляется в том случае, когда уже оформлена государственная регистрация передачи ОС или она не требуется вообще. Давайте сначала оформим продолжение предыдущего примера — с предварительной подготовкой, а потом сформируем данный документ для случая, когда предварительная подготовка не требуется.

 

Последовательность действий:

 

  • Из журнала учета ОС откройте новый документ;
  • В окне выбора документа выберите «Передача ОС»;
  • Укажите дату документа на несколько дней позже предыдущего документа- 18.03.02;
  • Заполните форму диалога документа как показано на рисунке, при этом:

 

 

=> Установите флаг выбора в группе «Подготовка к передаче основного средства» на «Произведена документом»;

=> Выберите из списка документов только что введенный нами (и пока единственный) документ по подготовке к передаче ОС:

 
 


 

=> Обратите внимание на то, что после этого действия автоматически заполнились поля группы «По данным бухучета для одного объекта (то есть действий /Записать/ и /Показать/ не потребовалось — данные зафиксированы в документе подготовки);

 

· Переключитесь на закладку «Передача» и заполните ее в соответствии с рисунком:

 

 

при этом:

 

=> При заполнении поля «Статья прочих доходов и расходов» введите в одноименный справочник новое значение — «Выбытие ОС» и выберите его;

=> Выберите покупателя из имеющегося списка контрагентов;

=> При вводе договора для данного контрагента — введите в список новый элемент:

 

=> Выберите вариант расчета налогов;

• Сохраните документ, проведите его и посмотрите, какие проводки он сформировал:

 

 

Закройте окно проводок.

 

Оформление счета-фактуры

Очевидно, Вы заметили, что среди предыдущих проводок отсутствовала проводка по исчислению НДС с продажи. Эта проводка выполняет документом, который нам и так необходимо оформить по продаже — счет фактура. Введем этот документ на основании предыдущего.

Последовательность действий:

 

• В журнале учета основных средств установите курсор на только введенный документ;

Действия→Ввести на основании (или пиктограмма );

• В открывшемся окне выберите документ «Счет-фактура выданный»:

 

 

•Фактически, кроме изменения даты документа - на 18.03.02, Вам уже не надо ничего дополнять в этом документе. Измените дату и ознакомьтесь с данными на всех закладках документа;



 

 
 


 

• По кнопке /Печать/ сформируйте печатную форму документа, просмотрите ее и закройте окно просмотра;

• Сохраните и проведите документ;

• В открывшемся журнале счетов-фактур выданных установите курсор на только что введенный документ и посмотрите, какие проводки он сформировал, закройте окно проводок;

 

 

 

 

• Оставьте курсор установленным на счете-фактуре и нажмите в нижней части экрана кнопку /Действия/, после чего выберите «Структуру подчиненности».

 

 

Посмотрите, какая цепочка образовалась из наших трех документов, причем из этой схемы можно открыть как сами документы, так и общий журнал документов, позиционированный на выбранном документе.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!