Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)






Ввод счета-фактуры полученного на основании неотфактурованной поставки. Последовательность действий:



Последовательность действий:

· В журнале документов по учету ОС (с которым мы только что работали) установите курсор на единственный пока документ — «Поступление оборудования № 000001».

· Действия → Ввести на основании (или пиктограмма );

· В открывшемся окне выберите документ «Счет-фактура полученный»;

· Введите в диалоге документа на закладке «Суммы» номер счета-фактуры поставщика и дату его получения — 17.01.02;

 

· Обратите внимание на то, что все остальные реквизиты документа программа заполнила самостоятельно;

· Сохраните документ (/ОК/) и проведите его;

· Обратите внимание на то, что журнал счетов-фактур полученных также открылся автоматически.

· Установите курсор на только что введенный документ и посмотрите, какие проводки им сформированы (Действия → Проводки операцииили пиктограмма ):

· Закройте окно просмотра проводок;

 

Если Вы помните, то по данной поставке у нас была осуществлена 100%-я предоплата (внесена в качестве остатка на начало года), имеющийся аванс поставщику был зачтен при получении оборудования (смотри проводки документа «Поступление оборудования»). Таким образом, теперь, после получения оригинала счета-фактуры, у нас есть основания для внесения записи в книгу покупок и, соответственно, списания остатка по 19-му счету на расчеты с бюджетом по НДС.

 

Запись книги покупок

Последовательность действий:

· В журнале Счетов-фактур полученных (с которым мы только что работали) установите курсор на единственный пока документ Счет-фактуру №111.

· Действия → Ввести на основании (или пиктограмма );

· Поскольку иных документов, кроме «Записи книги покупок», для ввода на основании «Счета-фактуры полученного» не существует, то сразу, без выбора, открывается диалог «Записи книги покупок», причем в нем практически все реквизиты уже заполнены:

 

· Вам останется только ввести дату документа. А в нашем случае дата этого документа — это самая поздняя из дат трех наступивших событий — оплаты, поступления оборудования и поступления оригинала счета-фактуры, - то есть 17.01.02. Кроме того, можно ввести для сведения и дату оплаты — произвольно или как предложено на рисунке;

· Переключитесь на закладку «Корреспондирующие счета» и убедитесь, что их подстановка произведена верно;

 

· Сохраните документ (/ОК/) и проведите его;

· Установите курсор на только что введенный документ и посмотрите, какие проводки им сформированы (Действия → Проводки операции или пиктограмма );



· Закройте окно просмотра проводок;

· Установите курсор в любом из двух открытых журналов на любом из трех введенных нами документов. Нажмите внизу окна журнала кнопку /Действия/, а затем выберите «Структуру подчиненности». Если все было Вами выполнено правильно и все три документа связаны вводом на| основании, то на экране Вы получите следующую схему:

 

Эта схема позволяет Вам по желанию либо открыть любой из цепочки документов для просмотра (если дважды щелкнуть мышкой по наименованию документа на этой схеме), либо найти месторасположение нужного документа в общем журнале (если дважды щелкнуть мышкой по ячейке журнала на этой схеме);

· Закройте окно просмотра схемы подчиненности документов;

· Закройте окно журнала счетов-фактур полученных.

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!